В результате доработки 1С:ЗУП процесс подготовки и сдачи нового регламентированного отчета «Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов» был полностью автоматизирован.
Реализованный механизм позволил:
- сгруппировать все необходимые данные в отчет согласно требуемому формату;
- выгружать документ в формате xml, поддерживаемом различными электронными сервисами для своевременной сдачи отчетности;
- предоставлять пользователям возможность вносить изменения в любые поля документа уже после его автоматического заполнения.
Такой подход повысил эффективность подготовки налоговой отчетности и снизил риски ошибок при сдаче новых форм.
Задача: Автоматизация формирования электронных уведомлений о налогах в 1С:ЗУП
Конфигурация: 1С:ЗУП
Кейс по созданию алгоритма для формирования уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов в электронной форме на базе конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП).
Автоматизация составления нового регламентированного отчета «Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов» стала необходимой в связи с изменениями законодательства для пользователей 1С:ЗУП.
Заказчик: крупная международная логистическая компания.
Описание ситуации
К нам обратилась международная компания, являющаяся лидером российского рынка логистики. Она оказывает полный спектр услуг по управлению цепочкой поставок, включая складирование, транспортировку разными видами транспорта, упаковку, таможенное оформление. Штат сотрудников насчитывает около 5000 человек.
Компания – юридическое лицо, которая с января 2023 года обязана сдавать новый регламентированный отчет «Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов» в соответствии с поправками в законодательстве.
Используется конфигурация 1С:ЗУП КОРП, для которой в 1С было разработано решение формирования данного отчета, однако оно реализовано через синхронизацию с 1С:Бухгалтерия и сдачу отчета из бухгалтерской программы.
Задачи
- Реализовать в 1С:ЗУП алгоритм формирования уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов в электронной форме;
- Предусмотреть возможность ручной проверки и корректировки сгенерированных данных;
- Обеспечить выгрузку xml-файла уведомления для последующей загрузки в электронный документооборот (например, сервис Контур).
Реализация проекта
На начальном этапе были изучены рекомендации 1С и Федеральной налоговой службы (ФНС) по заполнению нового регламентированного отчёта. Поиск готовых решений показал необходимость доработки конфигурации 1С:ЗУП.
Для технического задания использовалась информация из приказа ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@, устанавливающего форму, порядок заполнения и формат представления уведомления в электронной форме. Этот приказ описывает требования к структуре файла и загрузке отчёта в сервис Контур.
В основе технической документации лежит раздел II «Описание файла обмена» приказа ФНС, дополненный настройками под 1С:ЗУП с указанием конкретных мест хранения данных.
Основная задача состояла в автоматическом формировании итогового документа-уведомления: пользователю достаточно выбрать отчетный месяц, организацию и нажать кнопку «Заполнить», после чего автоматически заполняется шапка и табличная часть документа.
В шапке формируются данные о регистрации в налоговом органе (для организаций с подразделениями применяется ИФНС головной организации), ИНН, КПП, код налогового органа, сведения о подписанте и документ, подтверждающий полномочия — данные берутся из справочника организации и регистра сведений «История регистраций в налоговом органе».
Табличная часть заполняется из документов «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» и «Отражение зарплаты в бухучете» по полям «Сумма налога», КПП, ОКТМО и КБК. Если в документах отсутствуют эти данные (например, КПП и ОКТМО в документе «Отражение зарплаты» не указаны), используются сведения из регистра головной организации. Для хранения значений КБК реализован отдельный регистр сведений.
Поля «Период налога», «Номер месяца» и «Отчетный год» формируются согласно правилам приказа ФНС на основании выбранного периода.
После автоматического заполнения документа пользователи могут при необходимости вручную корректировать любые поля.
По завершении сохранения по кнопке «Сохранить файл» пользователь выбирает папку на компьютере для сохранения xml-файла требуемой структуры. Итоговый файл соответствует установленным стандартам и подходит для загрузки в сервисы электронного документооборота, в частности Контур.
